Page 457 - kpi17968

446

เล่มที่ซ้ำไม่มีให้ตรวจสอบ บันทึกสมุดเงินสดไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่จัด

ทำรายงานทางการเงิน ไม่จัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ทำให้มีเงินขาดบัญชี
รวมทั้งสิ้น 202,850.20 บาท

3 การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ โดยให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นพวกพ้องเข้ามาทำงานก่อนทำ
สัญญา

3.2 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้มีการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยง
วิธีการตามที่ระเบียบฯ กำหนด

3.3 ผู้บริหารระดับสูงสั่งการให้กำหนดเงื่อนไขและประกาศประกวด
ราคาในลักษณะปิดกั้นโอกาสผู้ยื่นซอง

3.4 การจัดซื้อหรือจ้างในราคาสูงเกินความจำเป็นหรือสูงกว่าราคา
ท้องตลาด

3.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่พิจารณาทำสัญญากับผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร

3.6 การพิจารณารับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือเสนอ

คุณลักษณะไม่ตรงกับที่ทางราชการกำหนด

3.7 ผู้บริหารสั่งการให้การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อหรือจ้าง
เพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้าง และทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

3.8 ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ ปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างเป็น
ระยะๆ จนกระทั่งงานเสร็จจึงพบข้อบกพร่อง หรือรับมอบงาน

โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ

การประชุมกลุมยอยที่ 5